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CF 80019120262
Fattura nr. FVL 495 del 22-02-2021 Manuale pensioni e previdenza Passweb
66,54
66,54
23/02/2021 26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Fattura nr.200347 del 30/09/2021 Salviette lavamani e carta igienica per tutti i plessi
966,42
966,42
15/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIOSAN SNC (04074290281) Aggiudicatari: STUDIOSAN SNC (04074290281)
Fattura nr. 6 del 08/09/2021 - Oxigen 30PCM disinfettante virucida per vaporizzatori
172,50
172,50
10/09/2021 20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mattia Ghedin (04818330286) Aggiudicatari: Mattia Ghedin (04818330286)
Fattura nr. 199/PA del 05/03/2021 - Attivazione PagoNuvola
300,00
300,00
08/03/2021 19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Fattura nr. 2021-VA5-0000659 del 31/10/2021 - Tavoli struttura fissa e sedie sovrapponibili - FDRPOC-VE-2021-CUP 89E79J21002520007
2.227,50
2.227,50
15/11/2021 19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Pagamento fattura nr. FVL117 del 14/01/2021 seminario on line passweb per DSGA e 2 ass.ti amnm.vi
90,00
90,00
20/01/2021 29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Fattura nr. 2021SP000955 del 30/09/2021 Materiale didattico facile consumo primaria cpl - Olmi - Fagarè - Zenson di Piave
2.426,42
2.426,42
07/10/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Pagamento Fattura nr. 2021030000004 del 26/03/2021 Materiale di primo soccorso per i plessi
Fattura nr. 09-2021-PA del 17/06/2021 - Accordatura di nr. 2 pianoforti SMS SB e Zenson
160,00
160,00
18/06/2021 21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLAUDIO SOLIGON ACCORDATURE E RIPARAZIONI PIANOFORTI (01419470263) Aggiudicatari: CLAUDIO SOLIGON ACCORDATURE E RIPARAZIONI PIANOFORTI (01419470263)
Pagamento fattura nr. 5 del 08/01/2021 stampa benner in pvc 4x1 mt. per Open Day
970,00
970,00
28/01/2021 29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262) Aggiudicatari: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262)
Fattura nr. 2021S3002289 del 29/11/2021 Sedia con bracciali e aspirabriciole per stanza collaboratori scolastici SMS SB
163,00
163,00
10/12/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Fattura nr. 20214G00678 del 01/02/2021 - Corso formazione webinar Nuovo modello di PEI iscrizione Doc. Sostegno
72,00
72,00
05/02/2021 09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 20214E27988 del 18/10/2021 Registri per verbali collegi
31,98
31,98
28/10/2021 29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 4021/PA del 15/11/2021 - Timbratore Tablet nft per SMS Zenson
290,00
290,00
22/11/2021 29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Fattura nr. 2021S3001187 del 29/06/2021 materiale di cancelleria per uffici di segreteria
269,50
269,50
05/07/2021 16/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Pagamento fattura 2021SP000135 del 27/02/2021 Toner stampante HP 177 Dirigente Scolastico
192,90
192,90
04/03/2021 19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Acquisto 10 tablet per alunni di sostegno con IVA agevolata al 4%
1.100,00
0,00
03/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (03404910279) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (03404910279)
Fattura nr. 2021SP000407 del 30/04/2021 Inchiostro Stampante Canon Sostegno Primaria San Biagio
32,60
32,60
07/05/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr. 354/2021 DEL 08/07/2021 - Lavapavimenti BYTE I 471 Plessi Infanzia e BYTE II 612 SMS San BiagioCUP E79J21002870001
5.510,00
5.510,00
12/08/2021 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO (03347290268) Aggiudicatari: RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO (03347290268)
Fattura nr. V3-23948 del 14/10/2021 Materiale didattico facile consumo sostegno primaria Cpl
63,64
63,64
27/10/2021 29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr. 00304PA del 29/09/2021 - Acquisto software per rinnovo inventario CM 4083
315,00
315,00
05/10/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Fattura nr. 46272 del 27-10-2021 Progetto Olmi Cooperare nel gioco
119,00
119,00
15/11/2021 19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Media Direct srl Campus Store (02409740244) Aggiudicatari: Media Direct srl Campus Store (02409740244)
Fattura nr. 132/1 del 21/06/2021 Progetti Psicomotricità scuole primarie San Biagio-Cavriè-Olmi-Zenson di Piave
5.600,00
5.600,00
14/07/2021 16/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266) Aggiudicatari: LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266)
Fattura nr. 2271/PA del 06/10/2021 - Rinnovo nuvola pago nuvola e bacheche sindacali
1.550,00
1.550,00
13/10/2021 29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Fattura nr. 2021S3001892 del 30/09/2021 materiale didattico per primaria Olmi sostegno e docente di arte SMS SB + Zenson
360,89
360,89
05/10/2021 12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Fattura nr. 2021VD000732 del 30/09/2021 Materiale didattico facile consumo primaria Cavriè e Infanzia
804,71
804,71
07/10/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Fattura prot. 2/11 del 08/03/2021 - Progetto lettorato lingua spagnola classi 2^A-C-D/3^A-C SMS S.BIAGIO
561,00
561,00
10/03/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNICA Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (03715800268) Aggiudicatari: COMUNICA Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (03715800268)
Fattura nr. 20214E13046 del 29/04/2021 Libretti scolastici assenze alunni
400,00
400,00
06/05/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 69/PA del 18/02/2021 Hygienist multiuso e salviette asciugamani per tutti i plessi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Pagamento fattura nr 20204E34425 del 17-12-2020 registri verbali interclasse
60,00
60,00
22/01/2021 29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura nr. 26PA21 del 12/01/2021 - Acquisto nr. 1 LIM+VIDEOPROIETTORE e CASSE per la Primaria di San Biagio Cpl
1.700,00
1.700,00
29/01/2021 29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Pagamento fattura nr. V3-28482 del 22/11/2021 Materiale didattico di facile consumo sostegno per la SMS Zenson di Piave
89,98
89,98
23/11/2021 29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Fattura nr. 2102988287 del 07/12/2021 - installazione premium internet fino a 100 MB plesso di Fagarè. Abbonamento per 12 mesi + quota installazione x 24 mesi
1.560,00
1.560,00
09/12/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EOLO SpA (02487230126) Aggiudicatari: EOLO SpA (02487230126)
Fattura nr. 14/VP del 01/03/2021 Copriangoli Dim 10+10 CM Sp. 15 MM + 250 gr di collante finestre SMS S. Biagio
Fattura nr. PA/000048 del 04/02/2021 Datario e correttori a nastro per ufficio segreteria
61,42
61,42
05/02/2021 09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Pagamento fattura nr. 16/2021 del 04-02-2021 - Licenza per 12 mesi GOTOMEETING BUSINESS
189,00
189,00
08/02/2021 09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMARTECH SRL (05924490484) Aggiudicatari: SMARTECH SRL (05924490484)
Fattura nr. 2/29 del 05-07-2021 "Progetto Mediazione culturale lingua Kossovara"
240,00
240,00
21/07/2021 23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNICA Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (03715800268) Aggiudicatari: COMUNICA Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (03715800268)
Fattura nr. 38/E/21 del 07/09/2021 Detergenti e prodotti per pulizia plessi
257,44
257,44
08/10/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Pagamento fattura 2021SP000136 DEL 27/02/2021 Materiale didattico di facile consumo SMS Zenson di Piave
90,76
90,76
04/03/2021 19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr. V3-17662 del 11/08/2021 Materiale didattico di facile consumo scuola Infanzia
242,96
242,96
17/08/2021 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr. 448 del 23/12/2021 - Numeri e scritte adesive da applicare sui banner open day - iscrizioni
70,00
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262) Aggiudicatari: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262)
Fattura nr. 2273/PA del 06/10/2021 - Rinnovo modulistica
200,00
200,00
13/10/2021 29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Fattura nr. CR-FT -000898 del 28/02/2021 del nr. 117 copie libro "GEDA, ANIME SCALZE" Cl. terze Progetto Leggiamo in classe SMS SB per progetto leggiamo in classe
1.404,00
1.404,00
15/03/2021 25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G. EINAUDI EDITORE SPA (07022140011) Aggiudicatari: G. EINAUDI EDITORE SPA (07022140011)
Fattura nr. 200301 del 30/07/2021 Materiale di pulizia per i plessi
147,75
147,75
12/08/2021 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIOSAN SNC (04074290281) Aggiudicatari: STUDIOSAN SNC (04074290281)
Fattura nr. 2021S3002288 del 29/11/2021 Materiale didattico di facile consumo + materiale per sostegno SMS SB + ZENSON
386,95
386,95
10/12/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Fattura nr 2021SP000274 del 31/03/2021 - Cartuccia per stampante su sostegno HP 2050 plesso primaria SB CPL
55,20
55,20
02/04/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr. PA56_21 del 31/03/2021 Canone noleggio anticipato dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Nr.1 Pagewide P77940 matricola 2S08d - Uff. didattica
817,00
817,00
20/04/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Fattura nr. 3000139/3 del 17/12/2021 - Mascherine FFP2 per il personale dell'Istituto
46,08
0,00
21/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA DUE S.P.A. - UNIPERSONALE (03272470240) Aggiudicatari: PULITALIA DUE S.P.A. - UNIPERSONALE (03272470240)
Fattura nr. FATTPA 2_21 del 31/05/2021 Progetto Leggiamo e scriviamo creativamente" 2020-2021
1.478,69
1.478,69
09/06/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Il Trabiccolo dei Sogni Associazione Culturale (04651210264) Aggiudicatari: Il Trabiccolo dei Sogni Associazione Culturale (04651210264)
Fattura nr. 2272/PA del 06/10/2021 - Rinnovo rilevazione presenze
300,00
300,00
13/10/2021 29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Fattura nr. 629 del 14/06/2021 - CUP E79J21002670001nr 2 notebook e 3 mouse nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale
Fattura nr. 20214E11403 del 15/04/2021 Abbonamento Italia scuola base 5 quesititi aprile 2021 - marzo 2022
363,46
363,46
26/04/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 1 del 29/04/2021 - Progetto alberi e foreste: Il respiro del mondo - tutte le classi primaria di Olmi
2.200,00
2.200,00
06/05/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE IL PENDOLINO (02854830276) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE IL PENDOLINO (02854830276)
Pagamento fattura nr. FVL191 del 21/01/2021 seminario on line passweb per 2 ass.ti amnm.vi sul TFS
90,00
90,00
22/01/2021 16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Fattura nr. 2021VD000823 del 31/10/2021 Carta A4-A3 fotocopie per uso didattico
705,50
705,50
15/11/2021 19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Fattura nr. V3-1962 del 27/01/2021 - Materiale didattico di facile consumo primaria di Fagarè
415,86
415,86
05/02/2021 16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr.787PA del 07/10/2021 Sussidiari STO-GEO-SCIENZE per alunni sostegno Olmi e Primaria Cpl
134,05
134,05
27/10/2021 29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA S.r.l. (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA S.r.l. (01744630367)
Fattura nr. 136_2021 - canone noleggio dal 01/07/2021 al 30/09/2021 HP PAGEWIDE - CN671DX06J
37,65
37,65
27/09/2021 01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Fattura nr. 2013/p DEL 23/09/2021 - Ag, Quovadis Prenote per DS -VICE DS - DSGA - AA
85,25
85,25
27/09/2021 01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'Ufficio del Centro s.r.l. - ingrosso Paese (negozio di Treviso) (02376070260) Aggiudicatari: L'Ufficio del Centro s.r.l. - ingrosso Paese (negozio di Treviso) (02376070260)
Fattura nr.21000751 - RJ del 30/09/2021 Materiale di pulizia per tutti i plessi
1.694,13
1.694,13
15/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263) Aggiudicatari: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263)
Fattura nr. 20214G00530 del 27/01/2021 - Corso formazione webinar Appalti ed esperti esterni
80,00
80,00
09/02/2021 16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. V3-16419 del 30/06/2021 Materiale per il coding Scuola Infanzia - CUP: E79J21003250001
325,72
325,72
26/07/2021 27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr. FPA 130/21 del 19/08/2021 Router Wireless N300 con installazione per collegare rete uffici ADSL alla rete fibra ottica atrio SMS San Biagio di Callalta
120,49
120,49
02/09/2021 21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (03404910279) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (03404910279)
Fattura nr. 00040/01 del 10/02/2021 - Contatto assistenza tecnica DUPLO DP220 per 12 mesi
230,00
230,00
16/02/2021 26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261) Aggiudicatari: Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261)
Fattura nr. P65/23 del 31/03/2021 Pouches per plastificatrici A3 150MY planimetrie plessi istituto
Fattura nr. FAE 32/E/21 del 29/06/2021 Materiale di pulizia per i plessi
148,92
148,92
05/07/2021 16/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Fattura nr. 47 del 24/02/2021 - Tastiera+mouse wireless per DSGA + Mouse wireless per uff didattica + Monitor e stampante uff DSGA + RAM DDR per agg.to PC + Dischi SSD per upgrade 2 PC uffici segreteria
1.005,40
1.005,40
25/02/2021 26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Pagamento fattura nr. 21PAS0003148 del 28-02-2021 - Rinnovo dominio ic-sanbiagio.it.Durata Servizio dal 7/3/2021 al 6/3/2022
52,99
52,99
08/03/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.a. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.a. (04552920482)
Fattura nr. 2021S3001700 del 29/09/2021 materiale di cancellaria per uffici segreteria
666,53
666,53
05/10/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Fattura nr. fattpa 635_21 del 28/05/2021 - PEN DRIVE USB 3.0 32 GB per INVALSI
45,00
45,00
31/05/2021 04/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICECOM SISTEMI di Amico Antonio (02035140264) Aggiudicatari: OFFICECOM SISTEMI di Amico Antonio (02035140264)
Fattura nr. 2885/P del 31/05/2021 Parte del materiale per Progetto Psicomotricità Infanzia "MOVI-MENTE"
1.205,49
632,54
09/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Fattura nr. 1021098485 del 23/04/2021 riepilogo consumi postali mese di Febbraio 2021
158,57
158,57
26/04/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Fattura nr. 2021S3002658 del 14/12/2021 - Materiale didattico per progetto Muro di Anna Frank SMS
238,42
0,00
17/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Fattura nr. FAE 44/E/21 del 05/10/2021 Guanti in nitrile per docenti
49,00
49,00
28/10/2021 29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Fattura nr. 148E del 24/03/2021 nuovo servizio di hosting + My Sql con altro provider sito I.C.
70,00
70,00
30/03/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ergonet srl (01871500565) Aggiudicatari: Ergonet srl (01871500565)
Fattura nr. 3000136/3 del 14/12/2021 Materiale di pulizia per i plessi salviette asciugamani e rotoloni pulitutto
778,60
0,00
15/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA DUE S.P.A. - UNIPERSONALE (03272470240) Aggiudicatari: PULITALIA DUE S.P.A. - UNIPERSONALE (03272470240)
Fattura nr. 182 del 31/08/2021 Aggiornamento software ZYXEL GOLD SECURITY rete uffici segreteria
265,00
265,00
06/09/2021 20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Fattura nr. 44731 del 30/06/2021 Materiale per il Coding Scuola Infanzia - CUP: E79J21003250001
330,00
330,00
26/07/2021 27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Media Direct srl Campus Store (02409740244) Aggiudicatari: Media Direct srl Campus Store (02409740244)
Fattura nr. V1/087957 del 23/11/2021 Armadi metallici per deposito materiale di pulizia e per prodotti per igienizzare
960,00
960,00
29/11/2021 29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Fattura nr. 030-0243551 del 10-09-2021 - Materiale vario di ferramenta per manutenzioni varie in loco
241,34
241,34
10/09/2021 20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Fattura 31-21A del 30/04/2021 SLARZI Scatola gioco per Biblioteca Spazio Ascolto IC San Biagio di Callalta
199,49
199,49
07/05/2021 04/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268)
Fattura nr. 249 del 11/08/2021 - Realizzazione nr. 30 libretti per alunni SMS San Biagio
135,00
135,00
12/08/2021 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262) Aggiudicatari: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262)
Fattura nr. 250 del 02/11/2021 - trasporto alunni A/R Zenson San Biagio per visita mostra
200,00
200,00
15/11/2021 19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARZI bus SERVICE srl (00176560266) Aggiudicatari: BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Pagamento fattura FRA 2/21 del 18/02/2021 Convegno Progetto Pace il 25/02/2021
150,00
150,00
19/02/2021 26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione promozione sociale bNET -RETE PROGETTO PACE- (94122970265) Aggiudicatari: Associazione promozione sociale bNET -RETE PROGETTO PACE- (94122970265)
Fattura nr. V3-6692 del 11/03/2021 Materiale di didattico facile consumo primaria Cavriè
122,31
122,31
15/03/2021 19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr. 183 del 31/08/2021 pacchetto 10 h. assistenza informatica per uffici di segreteria e didattica
370,00
370,00
06/09/2021 20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Fattura nr. 1154-21 del 04/12/2021 Testo: Concentrazione e serenità con le cornicette plesso di Zenson Primaria
18,50
18,50
10/12/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268)
Fattura nr. 11-21 del 26/01/2021 del nr. 94 copie libro "Il passaggio dell'orso" e 108 copie libro "Il mistero di london eye" classi 1 - 2 SMS SB per progetto leggiamo in classe
2.203,00
2.203,00
05/02/2021 16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSARO LIBRI di Liberali G.Albino & C. s.a.s. (02360570267) Aggiudicatari: MASSARO LIBRI di Liberali G.Albino & C. s.a.s. (02360570267)
Fattura nr. 4/PA del 26/10/2021 - Progetto Atletica va a a scuola Gioco Sport - contratto nr. 446 - Primaria Olmi
300,00
300,00
03/11/2021 04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO - Cod. Fidal 352 - (94020460260) Aggiudicatari: A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO - Cod. Fidal 352 - (94020460260)
Pagamento Fattura nr. FAE 4/E/21 DEL 14/01/2021 - Mascherine FFP2 + Spray 750 ml sanificante
43,70
43,70
29/01/2021 29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Fattura nr. 204 del 25/10/2021 Servizio annuale amministratore di rete 2021/2022
1.000,00
1.000,00
28/10/2021 29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Fattura nr. V3-23828 del 13/10/2021 Materiale didattico facile consumo progetto Infanzia Cpl
33,36
33,36
27/10/2021 29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr. 40_20 DEL 28/02/2020 Canone di noleggio annuale anticipato 01/01/2020-31/12/2020 per nr. 11 fotocopiatori Plessi I.C.
7.420,24
3.736,24
12/03/2020 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento fattura nr. V3-15819 DEL 07/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria di Zenson di Piave
702,08
702,08
23/12/2020 25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine 5 LIM complete e nr. 3 supporti per parete cartongesso primaria Cpl + Olmi + Zenson
9.560,00
9.560,00
29/09/2020 25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Pagamento fattura nr. V3-16341 DEL 14/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria Cpl
436,71
436,71
23/12/2020 25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura FRA 4/20 del 18/12/2020 Progetto "why fai il bullo" contratto nr. 432 del 11/01/2020
150,00
150,00
23/12/2020 18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione promozione sociale bNET -RETE PROGETTO PACE- (94122970265) Aggiudicatari: Associazione promozione sociale bNET -RETE PROGETTO PACE- (94122970265)
Pagamento fattura nr. V3-15820 DEL 07/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria di Zenson di Piave
232,95
232,95
23/12/2020 25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto materiale di pulizia per i plessi delle scuole del comune di San Biagio di Callalta
2.429,34
2.429,34
03/12/2020 29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Ordine materiale di cancelleria per uffici segreteria
140,47
140,47
22/12/2020 29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Pagamento fattura nr. V3-16193 DEL 11/12/2020 Materiale didattico di facile consumo sostegno per la scuola Infanzia Spercenigo
125,89
125,89
23/12/2020 25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto materiale di pulizia per i plessi delle scuole del comune di Zenson di Piave
369,35
369,35
03/12/2020 29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto nr. 19 notebook ricondiz.+ 1 webcam per Didattica Integrata D.L. 28/10/2020 n. 137 - CUP E11D20001050001
Fattura nr. V1/091453 del 30/11/2020 classificatori a 4 cassetti per ufficio segreteria
949,20
418,00
11/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Pagamento fattura nr. V3-16342 DEL 11/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola Infanzia Spercenigo
249,39
249,39
23/12/2020 25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Contratto n.387 dal 17-04-2018 - MESI 60 - (prot.n. 1992/c14 -17/04/18)-servizio NOLEGGIO/manutenzione/assistenza(escluso carta)- Stampante HP PageWide 452 DW: "AULA INFORMATICA alunni"sc.sec. I°gr. S.Biagio - costo copie -(€23,00+iva MENSILI x 500 s
3.894,67
276,00
17/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Contratto n.343 dal 06-07-2017 - MESI 60 - (prot.n. 2864/c14 -06/07/17)- servizio Noleggio/manutenzione/assistenza(escluso carta)- Stampante HP Pagewide 452 DW: Sala Docenti sc.sec. I° gr. S.Biagio C.ta - costo copie - (€ 12,55+iva MENSILI x 500 stam
2.673,44
112,95
20/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
