Bandi di gara 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Aggiornato al 25.01.2021
URL originale: https://www.icsanbiagio.edu.it/avcp/gare2020/gare2020.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
Z032BFC5DD	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_20 del 23/07/2020 relativa al progetto Leggiamo e scriviamo creativamente scuola primaria di Fagarè	806,56	806,56	04/08/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Il Trabiccolo dei Sogni Associazione Culturale (04651210264) Aggiudicatari: Il Trabiccolo dei Sogni Associazione Culturale (04651210264)
Z032E0B1F9	Fattura nr. 93/VP del 24/08/2020 nastro segnaletico per distanziamento	840,00	420,00	01/09/2020 02/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVI TREVIGIANA S.R.L. (00863420261) Aggiudicatari: LAVI TREVIGIANA S.R.L. (00863420261)
Z082BC2E8D	Fattura nr 2020SP0000060 del 31/01/2020 materiale didattico di facile consumo	303,50	303,50	14/02/2020 17/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Z0B2AF1FF6	Fattura nr. 528/PA del 02/01/2020 contratto di manutenzione a assistenza applicativi ARGO anno 2020	1.500,00	1.500,00	09/01/2020 11/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Z0F2CB9AD3	Fattura nr. FAE 29/E/2020 del 24/04/2020 NR. 3 Tappeti da esterno H120 cm Primaria Cpl	403,01	403,01	29/05/2020 04/06/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Z112B7431D	Fattura nr 3000081/3 del 31/01/2020 materiale di pulizia per plessi dell'I.C. San Biagio	1.123,79	1.123,79	12/02/2020 17/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PULITALIA S.P.A. (01653790244) Aggiudicatari: PULITALIA S.P.A. (01653790244)
Z122F31E26	Pagamento fattura nr. 2020SP001406 del 30/11/2020 Toner per stampanti aula informativa	439,20	439,20	11/12/2020 14/12/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Z132D78B0B	Fattura nr. 79/VP del 09/07/2020 - Pubblicità PON Targhe + Etichette adesive inventario PON - Fondi Strutturali Europei - Smart class - Tutti presenti alla DaD! Aut. Prog: Prot. AOODGEFID-10465 del 05/05/2020 - Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-202	80,50	80,50	14/07/2020 27/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LAVI TREVIGIANA S.R.L. (00863420261) Aggiudicatari: LAVI TREVIGIANA S.R.L. (00863420261)
Z132E84D93	Ordine access point connettività didattica	713,12	713,12	11/10/2020 06/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Virtual Logic SRL (03878640238) Aggiudicatari: Virtual Logic SRL (03878640238)
Z172D957F6	Fattura nr. 2020S3001081 del 29/06/2020 Cartelline con lembi + nastro adesivo e scatole raccoglitori per ufficio didattica	268,79	131,00	23/07/2020 23/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Z1C2B50F5E	Fattura nr 1/PA del 23/01/2020 Lezione concerto scuole secondarie San Biagio e Zenson	500,00	500,00	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA (93017890299) Aggiudicatari: ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA (93017890299)
Z1F2D8CDE9	Fattura nr. 1400/S del 10/07/2020 mascherine TNT e visiere protettive	1.181,50	1.181,50	17/08/2020 25/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia Internazionale Snc Farmasave.it (02048690974) Aggiudicatari: Farmacia Internazionale Snc Farmasave.it (02048690974)
Z1F2E91FB0	Pagamento fattura nr. 56 del 31/10/2020 fornitura e riparazione finestra palestra SMS San Biagio	210,00	210,00	27/11/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFIO FORCOLIN (04222670269) Aggiudicatari: ALFIO FORCOLIN (04222670269)
Z232E80278	Pagamento fattura nr. 3661/PA del 26-10-2020 BADGE per il personale ATA timbratori entrata uscita orario di lavoro	75,00	75,00	28/10/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Z272EB239C	Fattura nr. 20000783-RJ del 31/10/2020 Visiere trasparenti e occhiali protettivi per il personale dell'I.C.	403,62	403,62	27/11/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263) Aggiudicatari: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263)
Z282D1CF0F	Fattura nr. 20000269-RJ del 31/05/2020 Mascherine chirurgiche e FPP2 per il personale di tutti i plessi e per l'utenza sprovvista COVID 19	310,80	310,80	08/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263) Aggiudicatari: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263)
Z2A2A6593D	Fattura nr. 40_20 DEL 28/02/2020 Canone di noleggio annuale anticipato 01/01/2020-31/12/2020 per nr. 11 fotocopiatori Plessi I.C.	3.684,00	3.684,00	12/03/2020 23/04/2020
	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Z2F2DDC20C	Fattura nr. 416/PA del 31/08/2020 - Hygenist multiuso Hygenist Aminosept per igienizzare superfici	402,60	402,60	02/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRHEMA PAINT S.R.L. (02424610265) Aggiudicatari: BRHEMA PAINT S.R.L. (02424610265)
Z302F0C84E	Pagamento fattura nr. 20000987-RJ del 30/11/2020 Mascherine FFP2 e spray per sanificare mascherine	250,56	250,56	10/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263) Aggiudicatari: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263)
Z382CABD81	Fattura nr. 20204E09262 del 06/04/2020 Rinnovo abbonamento base italia scuola dal 5 quesiti 01/04/2020 al 31/03/2021	363,46	363,46	21/05/2020 26/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Z382D5ABC3	Pagamento Fattura nr. 115 del 29/06/2020 firewall Zyxel ATP 100 + SWITCH 16P LAN ZYXEL per ufficio segreteria	567,00	567,00	23/07/2020 27/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Z392CA87D9	Fattura nr. JE20 del 09/04/2020 acquisto nr 1 modem + scheda SIM a consumo 100 GB mese per connettività didattica a distanza x alunni	74,51	74,51	10/04/2020 10/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLC MEDIA SRL PADOVA (04537080238) Aggiudicatari: TLC MEDIA SRL PADOVA (04537080238)
Z392E91FD5	Pagamento fattura nr. 57 del 31/10/2020 fornitura e sostituzione 2 vetri retinati su finestra e porta caldaia ripostiglio SMS san Biagio	140,00	140,00	27/11/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFIO FORCOLIN (04222670269) Aggiudicatari: ALFIO FORCOLIN (04222670269)
Z3A2CEC775	Fattura nr. RONCADE/10 del 09/05/2020 acquisto nr 1 modem + scheda SIM a consumo 100 GB mese per connettività didattica a distanza x alunni	74,51	74,51	11/05/2020 11/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLC MEDIA SRL PADOVA (04537080238) Aggiudicatari: TLC MEDIA SRL PADOVA (04537080238)
Z3A2D63496	Pagamento. Fattura nr. 2020S3001081 del 29/06/2020 Cartelline con lembi + nastro adesivo e scatole raccoglitori per ufficio didattica meno nota di credito n. 000083 del 29/06/2020	59,30	59,30	27/07/2020 27/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Z3C2E7B5DE	Ordine nr 2 termoscanner + nr 8 confezioni da 10 mascherine FFP2 per il personale	248,00	248,00	28/09/2020 27/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263) Aggiudicatari: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263)
Z412CE16E6	Fattura nr. RONCADE/9 del 06/05/2020 acquisto nr 4 modem + scheda SIM a consumo 100 GB mese per connettività didattica a distanza x alunni	298,03	298,03	07/05/2020 07/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLC MEDIA SRL PADOVA (04537080238) Aggiudicatari: TLC MEDIA SRL PADOVA (04537080238)
Z422AF0B7D	Fattura nr. 2 del 27/07/2020 educazione motoria-lingua spagnola - Progetto CLIL - Secondaria CPL	240,00	240,00	13/08/2020 25/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R.H. POSITIVO SALSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (04068470261) Aggiudicatari: R.H. POSITIVO SALSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (04068470261)
Z452C198B5	Fattura nr. 20204E11882 del 16/05/2020 bergantini contabilità segreteria 2020	65,00	65,00	25/08/2020 26/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Z4C2F98089	Impegno per la fornitura di materiale didattico e sussidi didattici Primaria di Zenson di Piave	1.637,08	0,00	04/12/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z4E2E5D36D	FATTURA NR. 20204E23935 del 22/09/2020 nr. 500 libretti scolastici per assenze con intestazione	400,00	400,00	29/09/2020 03/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Z4F2B9F954	Pagamento Fattura n.240, del 24-02-2020 A_R Media San Biagio - Treviso (planetario) il 18-02-2020 cl 3^	285,00	285,00	13/03/2020 13/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATVO S.P.A. (84002020273) Aggiudicatari: ATVO S.P.A. (84002020273)
Z4F2E82EAF	Ordine 5 LIM complete e nr. 3 supporti per parete cartongesso primaria Cpl + Olmi + Zenson	9.560,00	0,00	29/09/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Z512FBD216	Pagamento fattura nr. V3-16341 DEL 14/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria Cpl	436,71	0,00	23/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z552B7F92E	Pagamento fattura FRA 4/20 del 18/12/2020 Progetto "why fai il bullo" contratto nr. 432 del 11/01/2020	150,00	0,00	23/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione promozione sociale bNET -RETE PROGETTO PACE- (94122970265) Aggiudicatari: Associazione promozione sociale bNET -RETE PROGETTO PACE- (94122970265)
Z552E79854	Pagamento Fattura nr. 20204G02888 del 01/10/2020 -Corso di formazione per la DSGA "Gestione dei lavoratori fragili"	110,00	110,00	14/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Z582A9711C	Fattura nr. 4 del 04/04/2020 10 ore letture animate alunno plesso di Olmi e 12 ore formazione insegnanti	2.150,00	2.150,00	08/04/2020 05/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale La Scuola Del Fare (03147800266) Aggiudicatari: Associazione Culturale La Scuola Del Fare (03147800266)
Z592B7B98C	Fattura nr. 0000000548/PA del 30/04/2020 Firma digitale Nuvola tramite OTP - Durata 3 anni	100,00	100,00	23/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Z5D2BD97B9	Fattura nr. 1-FE del 13/02/2020 Progetto Indovina chi viene per cena Scuola Secondaria Sam Biagio e Zenson	1.000,00	1.000,00	28/02/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WellSee Srl (14582671005) Aggiudicatari: WellSee Srl (14582671005)
Z5E2D82C72	Pagamento Fattura nr. 36/20 del 16/07/2020 office 2019 pro per notebook ufficio segreteria	46,36	46,36	23/07/2020 27/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ferrari computer (FRRFPP99E09F770V) Aggiudicatari: ferrari computer (FRRFPP99E09F770V)
Z5F2DD3703	Fattura nr. 3000723/3 del 31/08/2020 gel mani idroalcolico al 70% da 1 lt + Tanica da 5 lt per i plessi	1.725,20	862,60	23/09/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA S.P.A. (01653790244) Aggiudicatari: PULITALIA S.P.A. (01653790244)
Z632C2C208	Fattura nr. 608 del 31-3-2020 Carta igienica Compatta 2 veli conf. da 6 rt Primaria e Secondaria Zenson di Piave	115,60	115,60	23/04/2020 23/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Z632EBC2EE	Fattura nr. SP/46 materiale facile consumo cancelleria DS e Vice preside	99,04	99,04	28/10/2020 06/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'Ufficio del Centro s.r.l. - ingrosso Paese (negozio di Treviso) (02376070260) Aggiudicatari: L'Ufficio del Centro s.r.l. - ingrosso Paese (negozio di Treviso) (02376070260)
Z652BBB19B	Fattura nr. 2 del 30/01/2020 NoteBook Intel I3 4G 15.6 per ufficio segreteria	320,00	320,00	14/02/2020 17/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Z662B5A2C6	Pagamento fattura nr. 12/PA del 08/01/2020 Abbonamento rivista AMADEUS 12 NUMERI	92,00	92,00	09/01/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA Srl (02641370248) Aggiudicatari: IDEA Srl (02641370248)
Z662BA1228	Fattura nr. 41 del 03/02/2020 A/R Media San Biagio / Lancenigo il 29/01/2020 e il 31/01/2020 SMS San Biagio + Zenson A/R Lancenigo	1.854,56	1.854,56	17/02/2020 13/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARZI bus SERVICE srl (00176560266) Aggiudicatari: BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Z672E6D52A	Pagamento fattura nr. 458PA del 26/10/2020 Corso di formazione on line 10 ore per DSGA	450,00	450,00	28/10/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Z702E99B7D	Pagamento fattura nr. FVL 1559 del 08-10/2020 Corso di formazione on line Nuova Passweb	90,00	90,00	03/11/2020 06/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Z702F9C31B	Pagamento fattura nr. V3-15820 DEL 07/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria di Zenson di Piave	232,95	0,00	23/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z742E7E35B	Ordine casellari per classi alunni primaria Zenson di Piave e Fagarè	1.773,00	1.773,00	28/09/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DINA PROFESSIONAL SRL (04566840874) Aggiudicatari: DINA PROFESSIONAL SRL (04566840874)
Z762F3DFC8	Pagamento fattura nr. 2020S3002518 del 27/11/2020 Buste bianche per elezioni Consiglio di Istituto	94,00	94,00	10/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Z772B6B015	Fattura nr 20000031-RJ del 31/01/2020 materiale di pulizia per plessi dell'I.C. San Biagio	434,97	434,97	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263) Aggiudicatari: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263)
Z792C8F47A	Pagamento Fattura n.000119PA20 del 30/03/2020 per acquisto 16 notebook per didattica a distanza alunni	6.724,00	6.724,00	27/04/2020 27/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Z7F2C9FED2	Fattura nr. JE19 del 04/04/2020 acquisto nr 6 modem + scheda SIM a consumo 100 GB mese per connettività didattica a distanza x alunni	447,05	447,05	07/04/2020 07/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLC MEDIA SRL PADOVA (04537080238) Aggiudicatari: TLC MEDIA SRL PADOVA (04537080238)
Z812E530B0	Ordine PC per Dirigente Scolastico dotato di web cam per riunioni in remoto e didattica a distanza	709,00	709,00	24/09/2020 27/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Z8F2F45748	Pagamento fattura nr. 2020SP001408 del 30/11/2020 Cordless A 170 TRIO	40,00	40,00	11/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Z902F8F407	Acquisto materiale di pulizia per i plessi delle scuole del comune di San Biagio di Callalta	2.429,34	0,00	03/12/2020 N.D.
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Z912F644FD	Pagamento fattura nr 2395 del 27/11/2020 Lavatrice per la SMS San Biagio di Callalta	303,28	303,28	10/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEGRO CASA E SERVIZI SNC DI OL IVIERO NEGRO & C. (03489740260) Aggiudicatari: NEGRO CASA E SERVIZI SNC DI OL IVIERO NEGRO & C. (03489740260)
Z922D562F4	Impegno per materiale PON Smart class "Tutti presenti alla DaD!" 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-93CUP: E72G20000570007 ODA 5564867	10.294,26	10.294,26	16/06/2020 19/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NIWA ITALIA SRL (04856860285) Aggiudicatari: NIWA ITALIA SRL (04856860285)
Z9E2C96566	Pagamento Fattura n.41174 del 08/04/2020 per acquisto 12 notebook lenovo per didattica a distanza alunni	3.948,00	3.948,00	30/04/2020 05/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Media Direct srl Campus Store (02409740244) Aggiudicatari: Media Direct srl Campus Store (02409740244)
Z9E2E77032	Fattura nr. V2/078857 del 30/09/2020 Materiale di cancelleria di facile consumo didattica SMS San Biagio	572,19	572,19	26/10/2020 06/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Z9E2F45474	Pagamento fattura nr. 2020SP001407 del 30/11/2020 Carta A3-A4 per didattica plessi	606,25	606,25	11/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Z9F2DCAF4F	Fattura nr. 204/PA del 28/07/2020 riparazione lavasciuga plesso di Olmi	274,20	274,20	11/08/2020 25/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.P. PAIN srl (02173350261) Aggiudicatari: I.P. PAIN srl (02173350261)
ZAC29C2AE5	Pagamento Fattura n.72 del 10/09/2020 incarico RSPP	2.672,32	1.496,32	21/10/2020 21/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BARDELLE MAURO (03939380279) Aggiudicatari: BARDELLE MAURO (03939380279)
ZAE2A6673F	Fattura n.04 del 06-03 02-2020 attività di Educazione Ambientale Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	270,00	270,00	09/03/2020 13/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA - Guide naturalistico/ambientali regionali (00965410251) Aggiudicatari: MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA - Guide naturalistico/ambientali regionali (00965410251)
ZB02E36E93	Impegno su Ordine Nastro segnaletico per delimitare gli spazi 33 mt x 50 cm	564,00	282,00	08/09/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVI TREVIGIANA S.R.L. (00863420261) Aggiudicatari: LAVI TREVIGIANA S.R.L. (00863420261)
ZB12BFD65E	Fattura nr. 112 del 13/02/2020 Ingresso Mostra l'Egitto di Belzoni	522,00	522,00	17/02/2020 17/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vivaticket S.P.A. (02011381205) Aggiudicatari: Vivaticket S.P.A. (02011381205)
ZB12C64398	Fattura nr. 154-RJ del 31-3-2020 Dispenser carta igienica - porta sapone - asciugamani per la SMS SB	347,14	347,14	23/04/2020 23/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263) Aggiudicatari: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263)
ZB82B7D131	Fattura nr. ISE/9 del 21/01/2020 A/R Primaria OLMI - Biblioteca San Biagio di C. classi 2AB	130,00	130,00	05/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266) Aggiudicatari: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
ZB82E5475B	Fattura nr. 166 del 16/10/2020 Servizio di amministratore di rete e assistenza pc segreteria	1.000,00	1.000,00	27/11/2020 27/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
ZBC2EB10F1	Fattura nr. FAE 85/E/20 del 12/10/2020 Sapone mani kg 5 per i plessi dell'I.C.	47,16	47,16	02/11/2020 06/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
ZBD2E4DFCB	Fattura nr. V2/078856 del 30/09/2020 Materiale di cancelleria di facile consumo ufficio di segreteria	459,16	459,16	06/10/2020 06/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
ZC02B77E0C	Fattura nr. FVL436 del 03/02/2020 Laboratorio in presenza RICOSTRUZIONE DI CARRIERA	200,00	200,00	14/02/2020 17/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
ZC22CBC726	Fattura nr 2912/PA del 03/10/2020 Servizi software - Bacheche digitali + registro elettronico + rilevazione presenze 01/09/2020 - 31/08/2021	1.700,00	1.700,00	28/10/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
ZC22F0355E	Pagamento fattura nr. 2885 del 30/11/2020 Carta igienica per i plessi	420,00	420,00	11/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
ZC32DB2EDD	Impegno su ordine MEPA 1357282 DEL 19-07-2020 Nebulizzatori per i plessi	3.900,00	3.900,00	19/07/2020 10/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.N.D.I.A - INDUSTRIE CHIMICHE S.R.L (04824500286) Aggiudicatari: I.N.D.I.A - INDUSTRIE CHIMICHE S.R.L (04824500286)
ZC52FF1942	Ordine materiale di cancelleria per uffici segreteria	140,47	0,00	22/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
ZC72B51447	Pagamento fattura nr FAE51/E/19 del 13/01/2020 Materiale di pulizia plessi I.C.	291,13	291,13	15/01/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
ZC82FBB755	Pagamento fattura nr. V3-16193 DEL 11/12/2020 Materiale didattico di facile consumo sostegno per la scuola Infanzia Spercenigo	125,89	0,00	23/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZC92B0C1DE	Fattura nr. 8101000192 del 14/01/2020 acquisto biglietti di A/R TREVISO-VENEZIA il 31/03/2020 classi TERZE	506,19	506,19	21/01/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
ZCC2EE015A	Fattura 1095-20 del 04/11/2020 acquisto 15 libri linea del 20 per primaria di Zenson di Piave	177,60	177,60	27/11/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268)
ZCF2F8ED7A	Acquisto materiale di pulizia per i plessi delle scuole del comune di Zenson di Piave	369,35	0,00	03/12/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
ZD32D77738	Pagamento Fattura nr 1405 del 22/07/2020 3 COPPIE CASSE EMPIRE PER LIM KIT SMART LIM 77 SB 480 EPSON EB680 - SMS SB + SMS ZENSON	150,00	150,00	18/08/2020 25/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NIWA ITALIA SRL (04856860285) Aggiudicatari: NIWA ITALIA SRL (04856860285)
ZD830095E6	Acquisto nr. 19 notebook ricondiz.+ 1 webcam per Didattica Integrata D.L. 28/10/2020 n. 137 - CUP E11D20001050001	9.275,00	0,00	30/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMPATICO NETWORK S.R.L. (13221010153) Aggiudicatari: SIMPATICO NETWORK S.R.L. (13221010153)
ZD92DC8613	Impegno per ordine dispenser e piantane no touch per tutti i plessi	1.803,20	901,60	09/09/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRHEMA PAINT S.R.L. (02424610265) Aggiudicatari: BRHEMA PAINT S.R.L. (02424610265)
ZDA2B598DC	Pagamento Fattura n.204/01 del 30/06/2020 relativa al laboratorio di psicomotricità plessi di San Biagio, Cavriè e Fagarè	1.700,00	1.700,00	10/08/2020 10/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266) Aggiudicatari: LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266)
ZDB2D6EA3A	Fattura nr. 0000001611/PA del 31/07/2020 SMS Nuvola per ufficio didattica	120,00	120,00	11/08/2020 25/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
ZDB2DF69E3	Impegno per ordine pulizia straordinaria aule, infissi interni ed esterni, palestra SMS San Biagio di Callalta	6.466,00	6.466,00	15/09/2020 27/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BFC ITALIA SRL (04809470265) Aggiudicatari: BFC ITALIA SRL (04809470265)
ZDF2F3F81A	Fattura nr. V1/091453 del 30/11/2020 classificatori a 4 cassetti per ufficio segreteria	949,20	0,00	11/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
ZDF2F3FB1A	Fattura nr. VB2/103599 del 30/11/2020 Cartelline sospese per classificatori ufficio didattica	531,20	531,20	11/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
ZE029F193E	Fattura nr. 1/PA del 26/08/2020 - Materiale didattico facile consumo per i plessi	134,38	134,38	02/10/2020 02/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IVANA SHOP/Cartolibreria di Caronello Elena (CRNLNE67T42L407D) Aggiudicatari: IVANA SHOP/Cartolibreria di Caronello Elena (CRNLNE67T42L407D)
ZE12A87E9A	Fattura nr. 8 del 04/01/2020 Lettura spettacolo a Sarmede Primaria Fagarè il 18/11/2019	172,13	172,13	09/01/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA (03668160280) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA (03668160280)
ZE52EB8DBA	Fattura nr 192 DEL 11/11/2020 - Acquisto nr 2 pen drive per ufficio di segreteria - didattica e psicopedagogista	50,00	50,00	27/11/2020 27/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
ZE72CDE77A	Fattura nr 198/2020 del 19/05/2020 lavapavimenti RCM BYTE I 471 primaria Cpl	2.310,00	2.310,00	08/06/2020 24/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO (03347290268) Aggiudicatari: RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO (03347290268)
ZE72D1EEEE	Fattura nr. FAE 39/E/2020 del 22/05/2020 Flaconi da 600 ml gel igienizzante per i plessi dell'I.C.	1.057,40	2.045,20	23/06/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
ZE82E9F89F	Pagamento Fattura nr. 20OAS0013656 del 31/10/2020 rinnovo dominio .edu e rinnovo Hosting MySql e Database sito I.C.	45,99	45,99	27/11/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.a. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.a. (04552920482)
ZEC2E1AD06	Impegno per ordine riparazione lavasciuga BYTE SMS San Biagio di Callalta	1.153,20	576,60	31/08/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
ZEE2F29A41	Pagamento Fattura nr V2/103598 del 30/11/2020 Materiale cancelleria di facile consumo uffici di segreteria	190,97	190,97	10/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
ZEF2FBD574	Pagamento fattura nr. V3-16342 DEL 11/12/2020 Materiale didattico di facile consumo per la scuola Infanzia Spercenigo	249,39	0,00	23/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZF42BA1B04	Fattura nr. ISE/23 del 28/02/2020 A/R Media San Zenson - San Biagio	130,00	130,00	04/03/2020 13/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266) Aggiudicatari: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
ZF52E3EE01	Fattura nr. 17 del 16/09/2020 - Perossido di idrogeno da nebulizzare per sanificare ambienti e taniche con tappo e dosatore	417,60	417,60	21/09/2020 06/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mattia Ghedin (04818330286) Aggiudicatari: Mattia Ghedin (04818330286)
ZF62D1F2F9	Pagamento Fattura nr 1272 del 29/06/2020 KIT SMART LIM 77 SB 480 EPSON EB680 - SMS SB + SMS ZENSON	3.900,00	3.900,00	23/07/2020 27/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NIWA ITALIA SRL (04856860285) Aggiudicatari: NIWA ITALIA SRL (04856860285)
zf72dccaf3	Fattura nr. FAE 55/E/20 del 28/07/2020 Salviette asciugamani 21x23 crt da 3800 pz per l'I.C.	592,65	592,65	16/08/2020 25/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
ZF82D3A6D7	Fattura nr. 340/2020 del 27/07/2020 riparazione lava pavimenti primaria di San Biagio di Callalta	322,00	322,00	16/08/2020 25/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO (03347290268) Aggiudicatari: RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO (03347290268)
Z322B30AB5	Fattura nr. 20194E34142 del 16-12-19 Registri per verbali	30,00	30,00	28/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Z492B2F188	Fattura nr. V3-28570 del 16-12-2019 Materiale didattico facile consumo SMS Zenson di Piave	61,35	61,35	28/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z4C2B371CD	Fattura nr. 702PA del 23/12/19 Smontaggio LIM per spostamento + formazione utilizzo Smart Board MX	151,50	151,50	30/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Z502A87DC2	Fattura nr 49/E del 11/12/19 visita di istruzione laboratorio pedagogia primaria Fagarè 18/11/2019	371,31	371,31	30/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel (03475200261) Aggiudicatari: Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel (03475200261)
Z512ADA9A9	Fattura nr. 188/PA del 18/12/19 Toner black stampante HP LASERJET HP 400 MFP (DSGA)	94,82	94,82	28/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINK SPA (02061220394) Aggiudicatari: PRINK SPA (02061220394)
Z752B155D4	Fattura nr. 2019SP1571 del 20-12-2019 Materiale didattico facile consumo alunni sostegno SMS San Biagio di Callalta	130,60	130,60	30/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Z892B0952A	Pagamento fattura 339/PA del 13/12/19 Installazione in remoto applicativi argo su server nuovo Modulo 2 ore	105,00	105,00	14/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
ZBC2B0EF63	Fattura nr. 682PA19 del 18/12/19 Smart Board MX 65 e installazione per Primaria Fagarè + Casse per LIM SMS San Biagio di Callalta	1.800,00	1.800,00	30/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
ZBD2B1A21A	Fattura nr. 1268/00/2019 DEL 20/12/19 Materiale didattico per Educazione Fisica - Palloni da calcio a 5 e volley SMS San Biagio	534,00	534,00	30/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOSPORT SRL (04361530266) Aggiudicatari: PROMOSPORT SRL (04361530266)
ZCF2AACFD6	Fattura nr. 195 del 19-12-19 Server HP ML30 GEN 2010 ufficio segreteria +HDD SSD PC Personale 1 + Installazione	1.447,00	1.447,00	28/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
ZDD2B16EEB	Pagamento fattura 6144/PA del 12/12/19 Rinnovo certificati firma digitale remota OTP scadenza triennale DSGA	30,00	30,00	14/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO Software s.r.l. (00838520880)
ZEC2B29EFC	Fattura nr. 194 del 19/12/2019 Notebook x Smart Board MX Primaria Fagarè	340,00	340,00	30/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
ZF72AAA6A7	Uscita didattica primaria San Biagio A/R Monastier 12/12/19	592,00	592,00	30/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266) Aggiudicatari: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
Totali	Numero Lotti: 117	116.380,70	87.456,53
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