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tvic832007@pec.istruzione.it
Via 2 Giugno n.43 - 31048 - San Biagio di Callalta - TV
tel. 0422/895335 - Fax. 0422/797139
CF 80019120262
Pagamento fattura 41/3 del 23/02/2019 - Visita al Musme del 27-02-2019
382,00
382,00
23/02/2019 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280) Aggiudicatari: PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Pagamento fattura V3-25916 del 26/11/19 Materiale didattico facile consumo primaria Zenson di Piave
312,60
312,60
06/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr. 1/PA del 31/08/2019 materiale didattico di facile consumo plessi I.C. San Biagio di Callalta
214,57
214,57
30/09/2019 30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IVANA SHOP/Cartolibreria di Caronello Elena (CRNLNE67T42L407D) Aggiudicatari: IVANA SHOP/Cartolibreria di Caronello Elena (CRNLNE67T42L407D)
Fattura 65 del 15/04/2019 - Acquisto HD SSD 2,5 240 GB + ROUTER + CONTROLLER KEY UBIQUITI + ACCESS POINT
2.036,96
2.036,96
15/05/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Pagamento fattura 030-000929 del 14/01/2019 acquisto cassetta postale I.C. San Biagio di Callalta
39,26
39,26
28/01/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Fattura nr. 639/PA19 del 28/11/19 Videoproiettore portatile infanzia spercenigo
389,00
389,00
06/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Pagamento Fattura nr. V3 13784 DEL 14/06/2019 materiale didattico per Progetto Circo in volo Prim. Fagarè
106,72
106,72
21/06/2019 25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura 2019SP000196 del 28-2-19 materiale cancelleria didattica
221,00
221,00
08/03/2019 25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr 2019SP 001058 del 30/09/2019 Materiale didattico di facile consumo plessi di San Biagio di Callalta
3.380,67
3.380,67
16/10/2019 25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Pagamento fattura 14/PA del 02/04/19 Lezioni concerto Progetto Musica - Laboratorio cl. 2-3 SMS San Biagio di Callalta
Pagamento fattura nr 456 del 30/11/2019alunni SMS Zenson / San Donà di Piave A/R il 25/11/19
120,00
120,00
06/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO TOURS SRL (01831840267) Aggiudicatari: EURO TOURS SRL (01831840267)
Fattura nr 20194G03034 del 18/09/2019 Corso formazione del 17-09-19 - Italiascuola.it: "ESPERTI ESTERNI" (partecipazione DSGA CAVALLIN e A.A TIBERII
144,00
144,00
26/09/2019 27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Pagamento fattura 111 del 18/03/19 trasporto alunni primaria Olmi-Museo Montebelluna AR il 14/03/2019
254,55
254,55
23/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARZI bus SERVICE srl (00176560266) Aggiudicatari: BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Fattura FAE 46/E/19 del 29/11/2019 Carrello per pulizie, bobine e salviette asciga mani
705,50
705,50
06/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Pagamento Fattura 01015.19 del 22/05/2019 Materiale Audio Mixer Diffusori Cavi x SMS CPL e fatt. n. 1143 dell'07/06/2019 per installazione
953,32
953,32
10/06/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE MUSIC STORE s.r.l. (00175550268) Aggiudicatari: ESSE MUSIC STORE s.r.l. (00175550268)
Fattura nr. 154 del 18/10/2019 Stampante EPSON per aula informata Primaria Cavrie
297,00
297,00
25/10/2019 28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Fattura 20194E11477 del 16/04/19 - Bergantini Contabilità di segreteria
65,00
65,00
11/05/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. EAC-1035 del 20/11/16 Visita Orto Botanico di PD cl. primaria Cavriè il 14/11/19
494,00
494,00
28/11/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTO BOTANICO Università di Padova (80006480281) Aggiudicatari: ORTO BOTANICO Università di Padova (80006480281)
Fattura nr 009-06901 del 12/11/2019 cordless primaria San Biagio Cpl
28,68
28,68
18/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02630120166) Aggiudicatari: MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02630120166)
Fattura nr. 030-028207 del 02/12/2019 Aspiratore solidi/liquidi primaria Olmi
69,59
69,59
06/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Fattura nr. 2019426972 del 02/10/2019 libretti scolastici
300,00
300,00
16/10/2019 25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 34 del 07/07/2019 attività formaz. progetto prosocialità 2018/19
Pagamento fattura nr 8101008531 del 18/11/2019Trasporto cl II Sec, Cpl Venezia-Firenze A/R
2.109,09
2.109,09
28/11/2019 10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Pagamento Fattura nr 030-006173 del 23/03/2019 Piastra ad induzione 1Z Primaria Cpl
40,98
40,98
22/03/2019 17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Pagamento fattura 2301900045 del 31/01/2019 biglietti cinema del 31/01/2019
601,36
601,36
09/02/2019 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: The Space Cinema 3 Srl (03713250276) Aggiudicatari: The Space Cinema 3 Srl (03713250276)
Pagamento fattura nr 8101008228 del 11/11/2019Trasporto Primaria cl. 4 San Biagio di Callalta /Treviso/Padova
212,00
212,00
19/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Pagamento fattura nr 2/02 del 06/05/2019Primaria Olmi cl. prime attività di laboratorio visita fattoria didattica il 05/06/2019
196,00
196,00
08/06/2019 24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FATTORIA DI GERONIMO DI MARTIN DIANA (MRTDNI69T69L407A) Aggiudicatari: FATTORIA DI GERONIMO DI MARTIN DIANA (MRTDNI69T69L407A)
Fattura 18/BCE del 28/03/2019 Visita Castello Estense Ferrara il 28/03/2019 cl. 2-3 SMS Zenson
285,00
285,00
01/04/2019 17/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMUNE DI FERRARA (00297110389) Aggiudicatari: COMUNE DI FERRARA (00297110389)
Fattura nr. 000464PA19 del 11/09/2019 Video Proiettore EPSON EB 680 + LAMPADA E CASSE
2.693,00
2.693,00
27/09/2019 27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Fattura nr. 20194E23421 DEL 05/09/2019 Registri verbali di classe e interclasse
92,90
92,90
21/09/2019 27/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr V3 23884 del 12/11/2019 Materiale didattico di facile consumo alunni sostegno Infanzia Spercenigo
234,66
234,66
18/11/2019 25/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura 43 del 10/5/2019 Ingresso parco e visita guidata Castello San Pelagio il 20/05/2019
817,50
817,50
16/05/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIR MUSEUM s.a.s. (00839550282) Aggiudicatari: AIR MUSEUM s.a.s. (00839550282)
Pagamento fattura 17 del 11/02/19 trasporto alunni cl. 1-2-3 primaria cpl San Biagio-trieste AR il 07/02/2019
Fattura nr 100230 del 28/10/2019 Inchiostro e matrici per DUPLO sala stampa SMS SB
450,75
450,75
05/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261) Aggiudicatari: Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261)
Fattura nr. 20194E34142 del 16-12-19 Registri per verbali
30,00
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Pagamento fattura 24 del 14/01/2019 - Acquisto palloni da volley e da calcetto per giochi studenteschi e attività curricolare di Ed. Fisica SMS S. Biagio di Callalta e Zenson
643,00
643,00
28/01/2019 26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOSPORT SRL (04361530266) Aggiudicatari: PROMOSPORT SRL (04361530266)
Fattura nr FVL932 del 26-03-2019 Manuale cartaceo Passweb - Segreteria I.C.
46,00
46,00
01/04/2019 19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento fattura V3-3644 DEL 25-2-19 Progetto Arte primaria Olmi
83,77
83,77
08/03/2019 17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura 3272/PA del 14/01/2019 - Contratto annuale di manutenzione, assistenza e canone annuale applicativi Argo
Fattura 2019SP000409 del 30/04/2019 Progetto EsplorandoPrimaria Cpl
152,61
152,61
20/05/2019 27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr 2019SP 001059 del 30/09/2019 Materiale didattico di facile consumo primaria di Zenson di Piave
291,67
291,67
25/10/2019 25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Pagamento fattura 238 del 28/02/19 trasporto alunni cl. 4-5 primaria cpl San Biagio-Trieste AR il 07/02/2019
980,00
980,00
09/03/2019 17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATVO S.P.A. (84002020273) Aggiudicatari: ATVO S.P.A. (84002020273)
Pagamento fattura 2V3-27576 del 06-12-19 materiale cancelleria didattica (presepe infanzia)
204,94
204,94
10/12/2019 10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura nr 1050 del 31/05/2019Trasporto Primaria Olmi cl. prime attività di laboratorio visita fattoria didattica il 05/06/2019 A/R
950,00
950,00
08/06/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATVO S.P.A. (84002020273) Aggiudicatari: ATVO S.P.A. (84002020273)
Pagamento fattura V3-8067 del 10/04/2019 materiale didattico facile consumo Primaria Zenson
191,44
191,44
30/04/2019 10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr. V3-28570 del 16-12-2019 Materiale didattico facile consumo SMS Zenson di Piave
61,35
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr. 702PA del 23/12/19 Smontaggio LIM per spostamento + formazione utilizzo Smart Board MX
151,50
0,00
30/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Pagamento fattura del 19 PA del 28-02-19 Primaria Olmi Spettacolo teatrale DI SEGNO IN SEGNO
180,00
180,00
08/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLI ALCUNI - Associazione Culturale Teatrale (80021700267) Aggiudicatari: GLI ALCUNI - Associazione Culturale Teatrale (80021700267)
Fattura nr. 99 DEL 25/11/19 Leggii pieghevoli per ed musicale secondaria San Biagio
180,00
180,00
06/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MUSICALE Pianoforti S.n.c. di Pellizzari A.&C . (02397860269) Aggiudicatari: LA MUSICALE Pianoforti S.n.c. di Pellizzari A.&C . (02397860269)
Fattura nr 49/E del 11/12/19 visita di istruzione laboratorio pedagogia primaria Fagarè 18/11/2019
371,31
0,00
30/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel (03475200261) Aggiudicatari: Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel (03475200261)
Fattura nr. 188/PA del 18/12/19 Toner black stampante HP LASERJET HP 400 MFP (DSGA)
94,82
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINK SPA (02061220394) Aggiudicatari: PRINK SPA (02061220394)
Pagamento fattura 2019S3000424 del 28-2-19 Materiale cancelleria uffici
134,59
134,59
08/03/2019 19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Fattura 6FE-2019 del 07/05/2019 Viaggio di istruzione visita al museo Ferrara il 28/03/2019 classi 2-3 sec. Zenson
138,00
138,00
11/05/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDO' (01422210383) Aggiudicatari: DIDO' (01422210383)
Fattura nr. 33/PA del 21/10/2019 - Materiale per progetto Arte Secondaria San Biagio di Callalta
165,95
165,95
09/11/2019 25/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EMPORIO DEL COLORE S.n.c. di Varaschin Elviana & c. (Grafica/Belle Arti/Hobbystica) (02421980265) Aggiudicatari: EMPORIO DEL COLORE S.n.c. di Varaschin Elviana & c. (Grafica/Belle Arti/Hobbystica) (02421980265)
Pagamento fattura ISO/50 del 22/03/19 trasporto alunni primaria Fagare'-Museo Oderzo AR il 15/03/2019
188,00
188,00
23/03/2019 19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266) Aggiudicatari: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
Pagamento fattura 2 del 18/01/2019 servizio di trasporto alunni cl. 3A-B olmi A/R crocetta del Montello il 17/01/2019
Fattura FPA 67/19 del 30/4/2019 Prim Zenson di Piave cl. 3-4 A/R Oasi Cervara Quinto TV il 17/04/19
330,00
330,00
03/05/2019 27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. (00654390269) Aggiudicatari: A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. (00654390269)
Fattura nr. 5218/PA del 15/07/2019 pacchetto 20 ore assistenza applicativi argo
Pagamento fattura PA105 del 31/12/2018 applicativi personale web + argo sidi web + F24
470,00
470,00
29/01/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Pagamento fattura 4/44 del 28-02-19 acquisto medaglie e scale veloci per giochi studenteschi e curricolare di Ed Fisica
183,00
183,00
08/03/2019 20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROYAL TROPHY SRL (02379150655) Aggiudicatari: ROYAL TROPHY SRL (02379150655)
Pagamento fattura 101/19 del 22-05-19 A/R S. Biagio Cpl - Sabbioneta Mantova il 15/05/19
2.042,73
2.042,73
25/05/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. (00654390269) Aggiudicatari: A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. (00654390269)
Fattura nr 30/19/TO del 08/04/2019 Escursione Venezia e dintorni il 27 marzo 2019
Fattura 59 del 25-02-19 rinnovo contratto assistenza tecnica duplicatore DUPLO 220 E dal 1-1-19 al 31-12-19 sala stampa SMS SB
230,00
230,00
26/02/2019 19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261) Aggiudicatari: Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261)
Fattura Formazione e Approfondimento sui disturbi del comportamento
700,00
700,00
01/04/2019 19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Geromel Marco (grmmrc82s19l407i) Aggiudicatari: Geromel Marco (grmmrc82s19l407i)
Fattura 47/09 del 30/03/19 trasporto alunni cl. 2-3 SMS Zenson di Piave A/R Ferrara il 28/03/2019
480,00
480,00
03/04/2019 04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. (00654390269) Aggiudicatari: A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. (00654390269)
Pagamento fattura ISE/117 del 24/5/19 trasporto alunni cl. 2ab primaria cpl San Biagio-Monastier AR il 14/05/2019
179,00
179,00
27/05/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266) Aggiudicatari: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
Fattura nr FVL2201 del 05/11/2019 Seminario On Line "La selezione dell'Esperto Esterno" 05/11/2019
165,00
165,00
11/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Fattura nr. 8/B DEL 30/09/2019 Toner Stampante HP M176 ufficio di dirigenza
Fattura nr. 155 del 18/10/2019 Notebook x LIM e sostegno Primaria Zenson di Piave
680,00
680,00
25/10/2019 28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Pagamento fattura 8101000131 del 15/01/2019 biglietti Trenitalia Treviso/Milano AR
2.413,00
2.413,00
09/02/2019 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Pagamento fattura 4/102 del 30/04/2019 - T-Shirt e Polo con scritta e logo.
198,80
198,80
16/05/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROYAL TROPHY SRL (02379150655) Aggiudicatari: ROYAL TROPHY SRL (02379150655)
Pagamento fattura 13/E/19 del 25/03/2019 materiale di pulizia per l'I.C.
3.742,38
3.742,38
29/03/2019 19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Pagamento Fattura nr 4/2019 del 13/05/2019 Escursione in Motonave + pranzo Primaria Cavriè il 13/05/2019
671,92
671,92
03/06/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCOBALENO S.A.S. DI ROSSETTI DANIEL E C (04287820270) Aggiudicatari: ARCOBALENO S.A.S. DI ROSSETTI DANIEL E C (04287820270)
Fattura nr. 2019SP1571 del 20-12-2019 Materiale didattico facile consumo alunni sostegno SMS San Biagio di Callalta
130,60
0,00
30/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Saldo fattura cartacea (bill number)-Contratto n. 409- prot.n.1038 04_05 del 19-02-2019.Rappresentazione teatrale in L.Inglesealunni scuole sec. I gr. S.Biagio cl.i I-II e Zensoncl.i I-II e III.
1.755,00
1.755,00
14/03/2019 20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERACTING S.L. di Edward Cousins - A theatre in education company () Aggiudicatari:
Fattura nr. 153/PA del 31/10/2019 cartucce per inkjet Canon Scuola Medi S. Biagio
42,08
42,08
05/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINK SPA (02061220394) Aggiudicatari: PRINK SPA (02061220394)
Pagamento fattura nr 52/VP del 31/05/2019 Adesivo 30/20 da applicare nei plessi
Pagamento fattura 4/135 del 21/11/19 del 11/02/19 trasporto alunni cl 5AB prim cpl al Centro Don Chiavacci–Crespano del Grappa dal 20/11 al 22/11
3.977,27
3.977,27
28/11/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263) Aggiudicatari: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263)
Fattura EAC-465 del 13/5/2019 Visita guidata Palazzo BO il 27/02/2019
123,00
123,00
17/05/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTO BOTANICO Università di Padova (80006480281) Aggiudicatari: ORTO BOTANICO Università di Padova (80006480281)
Fattura nr. 3625/FE del 22/10/2019 Visita guidata laboratorio Sabbioneta 2B-D-E SMS SB il 15/5/2019
455,00
455,00
05/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Coop. Culture / Museo Ebraico di Venezia (03174750277) Aggiudicatari: Soc. Coop. Culture / Museo Ebraico di Venezia (03174750277)
Fattura nr. 19PAS0012558 del 30/09/2019 Rinnovo MySql + Backup fino a 13/10/2020 e Hosting Linux Basic icsanbiagio.edu.it 07/12/2020
41,99
41,99
16/10/2019 25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.a. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.a. (04552920482)
Pagamento fattura nr 02.000173 del 22/11/2019alunni primaria Fagarè/Sarmede A/R 18/11/2019
Pagamento fattura 339/PA del 13/12/19 Installaione in remoto applicativi argo su server nuovo Modulo 2 ore
105,00
0,00
14/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Fattura nr. 2019SP001060 del 30/09/2019 fogli protocollo a righe e quadri per alunni Scuola Madia
302,40
302,40
16/10/2019 25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr 1510/PA del 27/10/2019 Servizi software - Bacheche digitali
1.700,00
1.700,00
09/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento fattura V3-180 del 08/01/2019 - Materiale di facile didattico progetto Presepi primaria Zenson di Piave
112,82
112,82
28/01/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura nr 2 del 06/06/2019 Servizio di visita guidata laguna di Caorle il 13/05/2019
100,00
100,00
21/06/2019 27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLABOREA MARIANGELA (FLBMNG65M60I403B) Aggiudicatari: FLABOREA MARIANGELA (FLBMNG65M60I403B)
Fattura nr. 107/01 del 18/06/2019 Progetto Psicomotricità Scuole Primarie di Olmi e Cavriè cod. PSI/IST
2.640,00
2.640,00
20/06/2019 27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266) Aggiudicatari: LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266)
Fattura nr. 2019VD000763 DEL 31/08/2019 carta da fotocopie A4-A3 per uso didattico e amm.vo Istituto
634,90
634,90
21/09/2019 27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Fattura nr FLV1312 del 09/05/2019 Laboratorio in presenza Passweb il 07 maggio 2019
140,00
140,00
27/05/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.31/01 del 19/08/2019 per contratto noleggio fotocopiatore
319,20
319,20
06/09/2019 06/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco (00871660262) Aggiudicatari: OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco (00871660262)
Pagamento fattura 112PA19 del 28/02/19 videoproiettore epson primaria SB cpl
770,00
770,00
08/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Fattura nr 20194E0994 del 05/04/2019 abbonamento base italia scuola + 5 quesiti scadenza 31/03/2020
363,46
363,46
16/04/2019 27/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 2019E20267 del 04/07/2019 materiale di cancelleria per DSGA
146,45
146,45
06/08/2019 07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Pagamento fattura 2019SP001406 del 30/11/19 materiale di cancelleria per uffici di segreteria
58,20
58,20
06/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr. 1268/00/2019 DEL 20/12/19 Materiale didattico per Educazione Fisica - Palloni da calcio a 5 e volley SMS San Biagio
332,00
0,00
30/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOSPORT SRL (04361530266) Aggiudicatari: PROMOSPORT SRL (04361530266)
Fattura nr. 89/PA del 18/07/2019 Salviette asciugamani
Fattura nr. 12303 del 22/11/19 Schermo per proiezione ufficio Dirigente Scolastico
183,34
183,34
06/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.T. Tecnosistemi S.P.A. (00305120974) Aggiudicatari: T.T. Tecnosistemi S.P.A. (00305120974)
Fattura nr. 2019SP001216 del 31/10/2019 Vetrina in vetro temperato 4 ripiani per ufficio DS
119,90
119,90
11/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Pagamento fattura nr 620 del 27/11/2019Zenson di Piave - San Biagio A/R classi per corsa campestreil 26/11/2019
327,28
327,28
02/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARZI bus SERVICE srl (00176560266) Aggiudicatari: BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Pagamento fattura 630 del 30/11/2019 servizio di trasporto alunni sms sb Centro Appiani TV A/R il 29/11/19
163,64
163,64
10/12/2019 10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARZI bus SERVICE srl (00176560266) Aggiudicatari: BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Fattura nr 40/19 del 24/10/2019 10 licenze office pro 2019 per PC uffici e dirigenza
292,80
292,80
09/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ferrari computer (FRRFPP99E09F770V) Aggiudicatari: ferrari computer (FRRFPP99E09F770V)
Fattura nr. 195 del 19-12-19 Server HP ML30 GEN 2010 ufficio segreteria +HDD SSD PC Personale 1 + Installazione
1.447,00
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Pagamento fattura 143 del 21-02-19 acquisto palloni da volley e calcetto per giochi studenteschi e attività curricolare di Ed Fisica
724,60
724,60
09/03/2019 20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOSPORT SRL (04361530266) Aggiudicatari: PROMOSPORT SRL (04361530266)
Fattura nr. 501PA19 del 30/09/2019 lampada videoproiettore EPSON EB 470 plesso di Olmi
127,00
127,00
16/10/2019 25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Fattura nr 72PA del 29/04/2019 toner per stampante HP uff personale e dsga
Fattura 67 del 18/04/2019 - Acquisto pacchetto 10 ore per la manutenzione e assistenza attrezzature informatiche e dei servizi connessi di tutti i plessi dell'I.C. di San Biagio di Callalta.
370,00
370,00
11/05/2019 13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Pagamento fattura nr 605 del 14/11/2019alunni primaria Cavriè/Padova A/R 14/11/2019
1.236,36
1.236,36
02/12/2019 09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BARZI bus SERVICE srl (00176560266) Aggiudicatari: BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Pagamento fattura nr 009 01115 del 15/02/2019 cordless GIGASET E260 primaria di Olmi
36,80
36,80
21/02/2019 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02630120166) Aggiudicatari: MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02630120166)
Fattura nr 44/PA del 06/05/2019 Servizi software - Bacheche digitali
300,00
300,00
17/05/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento fattura 6144/PA del 12/12/19 Rinnovo certificati firma digitale remota OTP scadenza triennale DSGA
Fattura nr. 377/PA19 del 26/06/19 pacchetto 15 ore assistenza LIM per tutti l'Istituto
555,00
555,00
28/06/2019 02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Fattura nr. 2019SP001063 del 30/09/2019 cartellini porta-nome e cancelleria per uffici
211,12
211,12
16/10/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Pagamento Fattura nr. 15 del 23-05-2019 - Attività di Insegnamento Prog. Educaz. agli effetti e alla sessualità
Fattura nr 22/T/2 del 05/04/2019 Laboratorio le prime forme di scrittura presso il museo di Montebelluna il 14/03/19
156,00
156,00
11/04/2019 10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268) Aggiudicatari: COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268)
Fattura nr. 194 del 19/12/2019 Notebook x Smart Board MX Primaria Fagarè
340,00
0,00
30/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Fattura nr. 3/PA del 30/07/2019 convenzione ASD per progetto L'atletica va a scuola as 2018/19
1.830,00
1.830,00
06/08/2019 07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO - Cod. Fidal 352 - (94020460260) Aggiudicatari: A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO - Cod. Fidal 352 - (94020460260)
Fattura nr. 156 del 18/10/2019 nr. 2 PC per ufficio di segreteria (personale 1 e Protocollo)
894,00
894,00
25/10/2019 28/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Pagamento fattura nr 8101008505 del 15/11/2019Trasporto Secondaria S. Biagio cl 2 Ve-Mestre /Firenze
1.370,91
1.370,91
19/11/2019 10/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Fattura FAE 40/E/19 del 28/10/2019 Carrello porta sacchi 4 + sacchi primaria San Biagio Cpl per progetto contarina sul riciclo
328,24
328,24
11/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Fattura nr V3-13263 del 10/06/19 materiale didattico per progetto "Giocando con il corpo"
227,99
227,99
17/06/2019 25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr 51/PA del 16/04/2019 Partecipazione spettacolo teatrale le 4 stagioni ill 15/04/2019 Teatro Sant'Anna Prim. Fagarè
295,00
295,00
15/05/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLI ALCUNI - Associazione Culturale Teatrale (80021700267) Aggiudicatari: GLI ALCUNI - Associazione Culturale Teatrale (80021700267)
Fattura nr. 132/PA del 30/09/2019 cartucce per HP 2050 x sostegno
78,04
78,04
16/10/2019 25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINK SPA (02061220394) Aggiudicatari: PRINK SPA (02061220394)
Pagamento fattura 35 del 28/02/2019 - Uscita a padova MUSME
Pagamento fattura 178-19 del 28-2-2019 nr 13 copie libro cinque vicini molto invadenti Progetto Accoglienza
124,80
124,80
08/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268)
Pagamento fattura nr PA189 del 12/06/2019Visita guidata Musei Civici di Oderzo il 15/03/2019 cl. 3-4-5 Fagarè
298,50
298,50
14/06/2019 02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTER s.r.l. - Archeologia Storia e Territorio (CDNLGR71E42F205A) Aggiudicatari: ASTER s.r.l. - Archeologia Storia e Territorio (CDNLGR71E42F205A)
Pagamento Fattura nr. 13 del 22-05-2019 - Attività di Insegnamento Prog. Educaz. agli effetti e alla sessualità
128,00
128,00
03/06/2019 04/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARATTI ANNA LUCIA (CRTNLC57E58L407P) Aggiudicatari: CARATTI ANNA LUCIA (CRTNLC57E58L407P)
Pagamento fattura 030936 del 03-12-18 piccoli utensili per laboratorio educazione tecnica SMS San Biagio e Zenson
119,26
119,26
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Incarico prot. n. 2569/A37 del 25/05/2018- Progetto Minerva A/R il 17/12/18 - 21/12/18 San Biagio - Villorba
638,00
638,00
29/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATVO S.P.A. (84002020273) Aggiudicatari: ATVO S.P.A. (84002020273)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Pagamento fattura su Acquisto libri metodo "Bortolato" primaria San Biagio
331,52
331,52
28/12/2018 25/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268)
Intervento sostitutivo INAIL su fatt. nr. 18 del 30/04/2018 + Fatt. nr. 19 del 31/08/2018 - materiale per pulizie e igienico varie scuole dell'Istituto Comprensivo
944,01
23,03
04/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Riepilogo consumi: 01/10/17-26/10/2017-mese OTTOBRE 2017- emesso il 20/02/2018.-Corrispondenze affrancate a ns richiesta-C/Contrattuale n.30060323-001
1.526,31
1.526,31
22/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Pagamento fattura su acquisto completi personalizzati con logo scuola per giochi studenteschi
545,00
545,00
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROYAL TROPHY SRL (02379150655) Aggiudicatari: ROYAL TROPHY SRL (02379150655)
Pagamento fattura 1551/E del 20-12-18 ZYXEL ACCESS POINT LAN 5 - UPS TOWER 2000VA - HD SSD GREEN
637,75
637,75
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.T. Tecnosistemi S.P.A. (00305120974) Aggiudicatari: T.T. Tecnosistemi S.P.A. (00305120974)
Pagamento fattura su acquisto hosting windows basic per nuovo dominio www.icsanbiagio.edu.it
24,99
24,99
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.a. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.a. (04552920482)
Contratto Annuale 2018/19 n. 393 del 20-9-18 prot.n. 3918/c14 del 21-09-2018 (Servizio di ristorazione scolastica/mensa ai docenti sc. primarie del Comune di S.Biagio) Pasti mese sett. 2018
6.983,20
6.983,20
08/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURORISTORAZIONE S.r.l. (01998810244) Aggiudicatari: EURORISTORAZIONE S.r.l. (01998810244)
Contratto n.387 dal 17-04-2018 - MESI 60 - (prot.n. 1992/c14 -17/04/18)-servizio NOLEGGIO/manutenzione/assistenza(escluso carta)- Stampante HP PageWide 452 DW: "AULA INFORMATICA alunni"sc.sec. I°gr. S.Biagio - costo copie -(€23,00+iva MENSILI x 500 s
1.395,99
1.203,82
17/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Contratto n.343 dal 06-07-2017 - MESI 60 - (prot.n. 2864/c14 -06/07/17)- servizio Noleggio/manutenzione/assistenza(escluso carta)- Stampante HP Pagewide 452 DW: Sala Docenti sc.sec. I° gr. S.Biagio C.ta - costo copie - (€ 12,55+iva MENSILI x 500 stam
2.416,19
749,31
20/07/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Contratto n.343 dal 06-07-2017 - MESI 60 - (prot.n. 2864/c14 -06/07/17)- servizio Noleggio/manutenzione/assistenza(escluso carta)- Stampante HP Pagewide 452 DW: Sala Docenti sc.sec. I° gr. S.Biagio C.ta - costo copie - (€ 12,55+iva MENSILI x 500 stam
1.915,53
354,44
20/07/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Contratto dal 01-03-16 al 28-02-2019 - fornitura servizi - noleggio fotocopiatore- prim.OLMI- canone annuo fisso e costo copia eccedente (euro 0,007) su consumo.
1.622,68
1.149,00
24/02/2016 12/03/2019
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco (00871660262) Aggiudicatari: OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco (00871660262)
Servizio di Cassa dal 01-01-2016 al 31-12-2019, compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking.-
1.436,04
1.436,04
28/01/2016 29/01/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Area Territoriale Antonveneta DTM Treviso (00884060526) Aggiudicatari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Area Territoriale Antonveneta DTM Treviso (00884060526)
Contratto n.308 dal 02-01-2017 al 31-12-2019 (prot.n.4097-29/08/16)- fornitura servizi - noleggio fotocopiatori: -prim.Fagarè/S.Biagio cap./Zenson di P./ sc.sec. I° grado Zenson/S.Biagio C.ta- canone annuo fisso e costo copia eccedente (euro 0,0028)
3.347,69
3.347,69
15/12/2016 09/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
S.DO FATT. ELETTR. n. 000000001170 del 17-11-2016.- Prot. n. 5384-C27 del 27-10-2016 - Modulo regolazione premio POLIZZA Assicurazioni: Alunni+Docenti+ATA a.s. 2016-17, opzione 3.
18.705,40
18.705,40
25/10/2016 24/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
